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库车县煤炭工业管理局2016年部门决算及“三公经费”信息公开
发布处室:财政局     发布日期:2017-08-30     来源:     阅读次数:
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2016年库车县煤炭局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、基本情况。

1.主要职能。

一、库车县煤炭工业管理局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规及国家和省、市煤炭行业有关生产技术标准、规程;会同有关部门编制并实施全县煤炭工业发展战略和矿区总体规划;组织编制全县煤炭生产开发规划,实施煤炭产业结构调整。

(二)负责全县煤炭资源开采的监督管理工作,依据行业规定对生产矿井的开采方式、开采顺序进行监督管理;负责生产矿井的储量管理,依法监管煤炭资源回采率;按规定权限审核发放煤炭生产许可证、经营许可证、矿长资格证和特种作业人员操作资格证书。

(三)依法进行全县煤炭生产秩序和经营秩序的监督管理工作;负责开办煤矿企业、矿井改扩建、技术改造及配套项目的审查、申报及设计材料的上报工作,参与项目竣工验收工作;负责煤矿矿井报废的审核、报批工作。

(四)负责全县煤矿安全生产的监督管理工作。组织对煤矿安全进行日常性监督检查,对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚;监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查验收,依法关闭不具备安全生产条件的矿井;组织指导煤矿安全专项整治,参与煤矿事故调查处理;对煤矿职工培训进行监督检查。

(五)对全县煤炭行业生产、运输、销售进行统计和分析,开展生产调度;掌握分析全县煤炭安全生产动态,发布煤炭技术和市场信息,提供信息咨询服务;负责全县煤矿安全监控网络建设和管理工作。

(六)负责监督、指导、协调全县煤矿安全救护工作;协调处理煤矿突发事故;负责矿山救护队的业务管理工作。

(七)在全县推广和应用煤炭行业的先进技术,促进煤炭开发领域的科学技术研究。

(八)协助县财政收缴、监管行业规费。

(九)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

(十)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构情况及增减变动原因

2015年机构情况:

库车县煤炭工业管理局(简称煤炭局)于2007年7月成立,属于全额事业单位(参照国家公务员制度管理),科级单位,事业编制8名,(参照管理单位)实有8人;领导职数4名,全额预算管理。

  • 车辆情况

库车县煤炭工业管理局车辆编制1辆;实有3辆,其中现代越野车1辆执法用车,三菱越野汽车1辆执法用车,金龙轻型客车1辆执法用车。

3、人员情况及增减变动原因

2016年煤炭局在册8人,故报表上填列2015年年末在职人员8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,库车县煤炭局部门决算包括:库车县煤炭局部门本级决算。

纳入库车县煤炭局(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

库车县煤炭局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 库车县煤炭局2016年度部门决算报表

库车县煤炭局公开23张部门决算报表。具体包括:

1)收支总表3张:《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2)收入支出决算表8张:《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3)财政拨款收支表9张:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4)《资产负债表》1张。

5)《部门决算相关信息统计表》、《政府采购情况表》2张。

第三部分 库车县部门煤炭局2016年度部门决算情况说明

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

 

1)公共预算财政拨款本年240.272万,元较上年170.78万元增加69.492万元,增减40.69%. 主要本年增加项目经费库车矿山救护队47.92万。

(二)收入支出预算执行情况。

本年支出270.2917万元,较上年170.78万元增加99.5117万元,增减达到58.268%. 主要本年增加东风煤矿下岗职工社保费38.285658万元。工资较去年增加61.226042万元。今年已组建库车矿山救护队。

1.收入支出与预算对比分析。

 

 

收支决算表

编制单位:新疆阿克苏地区库车县煤炭工业管理局(本级)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

项目支出结转和结余

合计

项目支出结转和结余

栏次

1

3

5

6

17

19

合计

428,600.00

428,600.00

2,753,517.34

2,702,917.34

479,200.00

479,200.00

208

社会保障和就业支出

 

 

61,000.44

61,000.44

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

61,000.44

61,000.44

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

61,000.44

61,000.44

 

 

215

资源勘探信息等支出

428,600.00

428,600.00

2,692,516.90

2,641,916.90

479,200.00

479,200.00

21501

资源勘探开发

428,600.00

428,600.00

2,692,516.90

2,641,916.90

479,200.00

479,200.00

2150101

行政运行

 

 

1,672,516.90

1,672,516.90

 

 

2150102

一般行政管理事务

428,600.00

428,600.00

1,020,000.00

969,400.00

479,200.00

479,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.收入结构分析

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

①、2016年总收入2,753,517.34元,与上年总收入3,218,528.06元,相比减少465010.72元,下降率14.44%,2016年公共预算拨款2,402,720.96元,与上年公共预算拨款1,707,779.20元,相比增加694,941.76元,上升率40.69%,主要是项目拨款增加181,400元,一般行政运行1,672,516.90元比去年 2,357,966.86元下降685449.96元下降率29.07%。及2016年公务员工资调标后拨款1,101,739.52.10元比上年981,290.1元增加120,449.42元,增长率12.27%,

①、本级横向财政拨款45000 (发改委拨十三规划费4万、组织部拨两学一做经费0.5万)占总收入的1.63%,占公共预算拨款的1.87%.

②、企业事业单位划转补助收入(煤矿驻矿员薪金)303839.74元,较上年999,829.39减少695989.65元下降69.61% 。

③年末结余组建库车矿山救护队资金479,200元.

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

财决03表

编制单位:新疆阿克苏地区库车县煤炭工业管理局(本级)

2016年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

2,753,517.34

2,402,720.96

350,796.38

208

社会保障和就业支出

61,000.44

61,000.44

 

20805

行政事业单位离退休

61,000.44

61,000.44

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61,000.44

61,000.44

 

215

资源勘探信息等支出

2,692,516.90

2,341,720.52

350,796.38

21501

资源勘探开发

2,692,516.90

2,341,720.52

350,796.38

2150101

行政运行

1,672,516.90

1,321,720.52

350,796.38

2150102

一般行政管理事务

1,020,000.00

1,020,000.00

 

 

 

 

 

 

①、2016年总收入2,753,517.34元,与上年总收入3,218,528.06元,相比减少465010.72元,下降率14.44%,2016年公共预算拨款2,402,720.96元,与上年公共预算拨款1,707,779.20元,相比增加694941.76元,上升率40.69%。

①、本级横向财政拨款45000 (发改委拨十三规划费4万、组织部拨两学一做经费0.5万)占总收入的1.63%,占公共预算拨款的1.87%.

②、企业事业单位划转补助收入(煤矿驻矿员薪金)303839.74元,较上年999,829.39减少695989.65元下降69.61% 。

③年末结余组建库车矿山救护队资金479,200元.

 

2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

财决04表

编制单位:新疆阿克苏地区库车县煤炭工业管理局(本级)

2016年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,702,917.34

1,733,517.34

969,400.00

208

社会保障和就业支出

61,000.44

61,000.44

 

20805

行政事业单位离退休

61,000.44

61,000.44

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61,000.44

61,000.44

 

215

资源勘探信息等支出

2,641,916.90

1,672,516.90

969,400.00

21501

资源勘探开发

2,641,916.90

1,672,516.90

969,400.00

2150101

行政运行

1,672,516.90

1,672,516.90

 

2150102

一般行政管理事务

969,400.00

 

969,400.00

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决04表

 

编制单位:新疆阿克苏地区库车县煤炭工业管理局(本级)

2015年度

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

2,767,966.86

2,357,966.86

410,000.00

 

215

资源勘探信息等支出

2,767,966.86

2,357,966.86

410,000.00

 

21501

资源勘探开发

2,767,966.86

2,357,966.86

410,000.00

 

2150101

行政运行

2,357,966.86

2,357,966.86

 

 

2150102

一般行政管理事务

410,000.00

 

410,000.00

 

①2016年支出2,702,917.34元,较上年支出2,767,966.86,减少支出65049.52元,减少率2.35%。

②2016年基本支出1,733,517.34元,较上年支出2,357,966.86,减少支出624449.52元,减少率26.48% 。

③2015年项目支出969,400.00元,较上年项目支出410,000.00,增加支出559400元,增加率136.43%。

3.支出按经济分类科目分析。

部门决算相关信息统计表

金额单位:元

编制单位:新疆阿克苏地区库车县煤炭工业管理局(本级)

2016年度

项 目

行次

预算数

统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

171,536.50

171,536.50

1.因公出国(境)费

3

 

 

2.公务用车购置及运行维护费

4

160,115.50

160,115.50

(1)公务用车购置费

5

 

 

(2)公务用车运行维护费

6

160,115.50

160,115.50

3.公务接待费

7

11,421.00

11,421.00

(1)国内接待费

8

11,421.00

11,421.00

其中:外事接待费

9

 

 

(2)国(境)外接待费

10

 

 

(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

3.公务用车购置数(辆)

14

 

4.公务用车保有量(辆)

15

3

5.国内公务接待批次(个)

16

5

其中:外事接待批次(个)

17

 

6.国内公务接待人次(人)

18

 

部门决算相关信息统计表

2016年度

 

编制单位:新疆阿克苏地区库车县煤炭工业管理局(本级)

 

项 目

行次

统计数

 

栏 次

1

 

一、“三公”经费支出

1

 

(一)支出合计

2

171536.50

 

1.因公出国(境)费

3

 

 

2.公务用车购置及运行维护费

4

160115.50

 

(1)公务用车购置费

5

 

 

(2)公务用车运行维护费

6

160115.50

 

3.公务接待费

7

11421.00 

 

(1)国内接待费

8

11421.00 

 

(2)国(境)外接待费

9

 

 

(二)相关统计数

10

 

1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

 

2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

 

3.公务用车购置数(辆)

13

 

 

4.公务用车保有量(辆)

14

3

 

5.国内公务接待批次(个)

15

 

 

6.国内公务接待人次(人)

16

 

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

 

①公款出国(境)费用,无

②车辆购置及运行费用,2016年160,115.50元预算安排160,115.50元,较上年同期25000.00元,增加135115.50元,增加率540.46%。

③公务接待费用,2016年11,421.00,较上年同期0元,增加11,421.00元,增加率100%。

(三)年末结转和结余情况。

③年末结余组建库车矿山救护队资金479,200元.

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

资产负债简表

 

 

2016年度

财决12表

编制单位:新疆阿克苏地区库车县煤炭工业管理局(本级)

金额单位:元

行政单位

行次

年初数

年末数

栏次

 

1

2

一、资产合计

1

4,952,398.81

5,073,707.72

流动资产

2

1,104,812.80

1,220,857.71

库存现金

3

51.00

 

银行存款

4

1,104,741.80

741,637.71

财政应返还额度

5

 

479,200.00

应收账款

6

20.00

20.00

预付账款

7

 

 

其他应收款

8

 

 

存货

9

 

 

固定资产

10

3,066,786.01

3,072,050.01

固定资产原价

11

3,066,786.01

3,072,050.01

减:固定资产累计折旧

12

 

 

在建工程

13

780,800.00

780,800.00

无形资产

14

 

 

无形资产原价

15

 

 

减:累计摊销

16

 

 

待处理财产损溢

17

 

 

政府储备物资

18

 

 

公共基础设施

19

 

 

公共基础设施原价

20

 

 

减:公共基础设施累计折旧

21

 

 

公共基础设施在建工程

22

 

 

受托代理资产

23

 

 

二、负债合计

24

676,212.80

741,657.71

流动负债

25

676,212.80

741,657.71

应缴财政款

26

 

 

应缴税费

27

 

 

应付职工薪酬

28

 

 

应付账款

29

 

 

应付政府补贴款

30

 

 

其他应付款

31

676,212.80

741,657.71

一年内到期的非流动负债

32

 

 

长期应付款

33

 

 

受托代理负债

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

三、净资产合计

39

4,276,186.01

4,332,050.01

财政拨款结转

40

 

 

财政拨款结余

41

 

479,200.00

其他资金结转结余

42

428,600.00

 

其中:项目结转

43

428,600.00

 

资产基金

44

3,847,586.01

3,852,850.01

待偿债净资产

45

 

 

①年末资产负债率14.61% 。与上年同期相比13.65%,增加0.96%。

②年末资产总额5,073,707.72元,与上年同期相比4,952,398.81元,增加121308.91元,增加率2.45%,主要是今年增加财政应返还额度479,200.00元。

③净资产年末4,332,050.01元,较上年4,276,186.01,增加55864元增加率1.31%,主要是今年项目结余479,200.00元。

(一)资产负债结构情况

①2015年银行存款现金741,637.71占资产的14.61%,较上年同期22.31%,减少7.7%。今年存款中主要是驻矿员薪金740966.59元。

②2015年流动资产1,220,857.71元占资产的24.06%,较上年同期22.31%,增加1.75%,

③2015年固定资产3,072,050.01元占资产的60.54%,较上年同期61.92%,减少1.38%。固定资产年初3,066,786.01元,主要是今年清产核资盘盈固定资产所致。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理,加强费用支出的控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我单位健康发展。

在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。

今后按照县委政府的要求,结合县财政及单位的具体情况,本着不断节约资金原则,努力提高工作效率,保质保量完成年度制定的各项任务。

库车县煤炭工业管理局

2016-12-31

2016年库车县煤炭工业管理局决算公开.xls

 

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