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2017年库车县预算执行情况信息公开
发布处室:财政局     发布日期:2018-01-28     来源:     阅读次数:
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2017年,库车县财政工作在县委、政府的正确领导和人大、政协的监督下,始终以党的十八届六中全会精神及中央、新疆经济工作会议精神为指导,紧紧围绕县委、政府中心工作,坚持“生财有道、理财有方”的财政工作思路,认真履行“当好家、理好财”的职责,坚持不懈抓收入、争补贴、控支出,努力提高县级财政保障能力,切实发挥财政职能作用,确保了库车县经济平稳发展和社会和谐稳定

一、收入完成情况

1、财政总收入完成情况

2017年,我县财政总收入完成833397万元,其中:公共财政预算收入338408万元、上级补助收入312398万元(其中:专项转移支付收入201980万元)、地方政府一般债券转贷收入79970万元、调入预算稳定调节基金22620万元、调入资金59858万元、上年结余277万元、政府性基金收入18857万元、基金专项补助收入669万元、基金上年结余340万元。

2017年,我县地方财政收入完成357265万元,其中:公共财政预算收入完成338408万元,完成年初预算的110.01%,完成调整预算的100.12%,同比增收50902万元,增长17.70%;基金预算收入完成18857万元,完成年初预算的125.71%,完成调整预算的107.26%,同比增收2855万元,增长17.84%。

公共财政预算收入增收主要因素:一是增值税税收体制分成比例调整,从2016年6月起中央、地方分成比例由原来的75:25调整为50:50,今年执行时间比上年多五个月,同比增收18030万元。二是2017年受原油价格上涨影响,产量趋于稳定的情况下,石油税收同比增收15406万元,增长15.1%。三是煤炭行业价格上扬,产销两旺,较上年同期增收8123万元。四是中央财政结算成品油价格和税费改革返还同比增加3233万元。

2、社会保险基金收入完成情况

社会保险基金收入完成125405万元。完成年初预算的100.37%。其中:企业职工基本养老保险基金完成34883万元,完成年初预算的113.44%;城乡居民养老保险基金完成9980万元,完成年初预算的105.16%;机关事业单位基本养老保险基金完成28469万元,完成年初预算的107.26%;城镇职工基本医疗保险基金完成22703万元,完成年初预算的106.26%;城乡居民医疗保险基金完成24647万元,完成年初预算的88.78%(主要原因为地方政策调整,地区增加的50元补贴政策暂缓执行);工伤保险基金完成1660万元,完成年初预算的127.69%;

失业保险基金完成2040万元,完成年初预算的78.94%(主要原因为政策调整,下调缴费费率);生育保险基金完成1023万元,完成年初预算的122.96%。

二、财政支出完成情况

1、财政总支出完成情况

2017年,我县财政总支出完成833397万元,其中:公共财政支出完成661218万元、上解支出89072万元(其中:体制上解78906万元、交通专项上解8510万元、水利专项上解811万元、人才专项上解536万元,地区矿山救护队经费上解108万元、退还历年草原生态奖励补助资金71万元,农业土地开发基金上解130万元)、地方政府一般债务还本支出32470万元,超收收入补充预算稳定调节基金30959万元,冲抵以前年度预算周转金58万元,基金支出19475万元,调入公共预算资金261万元。

  1. 地方财政支出完成情况:

2017年,我县地方财政支出完成680693万元,比上年增支158461万元,增长31.52%。其中:公共财政预算支出完成661218万元,同比增支158461万元,增长31.52%;基金预算支出完成19475万元,同比减支6008万元,减幅23.57%。

(1)保人员、保运转支出232321万元。一是在职、离退休人员工资支出108663万元,社保缴费支出38700万元,个人取暖费支出2698万元,目标考核奖、综治奖、公务员嘉奖支出5562万元,聘用人员支出41046万元;二是伤残抚恤、遗属、

(2)四老人员及宗教人士补助、驻村(支教、管寺)生活补助、乡镇基层补贴、联户长、联铺长补助等其他对个人和家庭补助支出28290万元;三是公用经费支出6409万元,其中:基本公用经费(人头经费)支出2951万元,办公用房取暖费支出1841万元、公车运行费支出1617万元;四是工会经费支出953万元。

(3)促进社会和谐稳定支出60682万元。主要用于公检法司、预置部队、公安消防、政法、民族宗教事务、情报信息、教育培训、司法救助等经费保障和平安城市、维稳设施建设等方面支出,确保了我县社会大局持续稳定

(4)完善社会保障体系支出52316万元。主要用于城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、城乡低保、五保供养、残疾人等弱势群体基本生活补助、拥军优属和其他民政救助对象补助,有效提高了城乡居民及弱势、特殊人群老有所养、病有所医、困有所济的社会保障能力。

(5)改善居民住房条件支出43245万元。持续加大了安居富民、保障性住房、棚户区改造、公租房建设、国有农牧场危房改造、乡镇干部周转房的建设,改善了城乡居民居住条件。

(6)推动教育优先发展支出76397万元。主要用于学前双语教育、中小学义务教育、普通高中助学金、寄宿生生活补助、特岗教师补助、中小学教辅用书等经费保障支出以及教育园舍、校舍的建设、维修支出,全面提升了教育保障能力和办学水平。

(7)支持医疗卫生体制改革支出16507万元。主要用于农村计生免费服务及奖励、村医补助、基本公共卫生服务均等化、重大公共卫生服务、取消药品零差率、公立医院改革等医疗卫生改革补助,加强了医疗卫生服务体系建设

(8)推进文化事业发展支出4481万元。重点支持农村文化建设、乡镇(街道)文化活动、公共图书馆、文化馆(站)、体育馆免费开放、非物质文化遗产保护、博物馆及纪念馆免费开放、广播、电视等文化事业发展,促进了文化事业的繁荣。

(9)支持就业再就业支出3164万元。主要用于实施职业技能培训、公益性岗位补贴、社保补贴、两后生整建制培训等就业工程,大力提升了未就业人员就(创)业能力。

(10)支持城乡基础设施建设及社会事业发展支出29358万元。主要用于园林绿化养护、老城人居环境改造、市政、环卫运转经费等方面的支出,城乡环境明显改善。

(11)促进农林水牧事务发展支出55057万元。主要用于良种、农机、畜牧、退耕还林、草原生态等各项涉农补贴、扶持种植业、养殖业发展、兴建农田水利基础设施、现代农业示范基地、中小河流治理和水利防洪工程建设维护,全面夯实农业发展基础,推进了农村脱贫攻坚和综合改革。

(12)提升公共服务能力支出40503万元。主要用于村级组织运转、村(社区)阵地建设、惠民生项目建设、招商引资、老干部工作等项目经费支出,有效提升了公共服务能力。

(13)支持交通、商贸、旅游业发展支出24896万元。

(14)促进科技事业发展支出4447万元。

(15)债务还本付息支出17844万元。

(16)基金预算支出19475万元,用于拆迁相关项目支出。

3、社保基金支出情况

2017年,社会保险基金预算支出完成140551万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出37024万元,完成预算的110.97%;城乡居民养老保险基金支出4757万元,完成预算的93.6%;机关事业单位基本养老保险基金支出28058万元,完成预算的107.08%;城镇职工基本医疗保险基金支出37135万元,由于城镇职工基本医疗保险管理政策变化,自2017年4月份起收支全部纳入地区统一管理,不在县级核算,收支无法与年初预算比较;城乡居民医疗保险基金支出24588万元,完成预算的91.46%;工伤保险基金支出2328万元,完成预算的216.75%;失业保险基金支出5790万元,完成预算的224.07%(2017年失业金上解上级支出4786万元未列入年初预算);生育保险基金支出871万元,完成预算的77.15%。

三、财政收支预算平衡情况

2017年,我县财政总收入833397万元,财政总支出833397万元,当年收支平衡。

四、地方政府债务情况:

2017年10月,上级财政部门下达我县地方政府债务限额为356600万元,其中:一般债务限额337100万元,专项债务限额19500万元,较上年增加47500万元。截止2017年12月底,我县地方政府债务余额334131.25万元,其中:政府承担偿还责任债务331157.76万元,担保责任债务2973.49万元。

 

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