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2018年库车县第二小学部门预算及“三公经费”信息公开报告
发布处室:财政局     发布日期:2018-01-28     来源:     阅读次数:
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根据新《预算法》的要求及财政部《关于印发〈预决算公开操作规程〉的通知》(财预[2016]143号)及自治区财政厅《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》(新财预[2018]9号)和库车县财政局《关于做好库车县2018年预算信息公开工作的通知》要求,现将库车县林基路小学汉语学校部门预算和“三公”经费预算情况信息公开如下:

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、严格执行财政预算,搞好教学服务。2018年度预算编审工作中认真贯彻“真实、准确、完整、及时”八字方针,正确掌握预算报表,保证部门预算报表的数据真实,内容完整。

2、实施义务教育,促进基础教育发展。执行小学学历教育。

(二)机构设置

我校内设机构为:校长室、书记室、政教室、教务室、教研室、工会室、党建办室、总务处室、财务室、少先队室、教师办公室等。

(三)人员及变动情况

编制和人员情况:单位截止到201712月底实有人数87人;其中:在职人员84人、退休人员66,学生数1632名。

(四)资产情况

我单位2017年固定资产年初数7718498.87元,2017年没有报废的固定资产数,也没有新增固定资产数,2017年度固定资产年末总数7718498.87元。

二、2018年部门预算情况

(一)收支预算总体情况

2018年收支总预算1067.66万元,较2017年收支总预算1054.43万元,比2017年收支总预算13.23万元。原因是:有新入编老师

(二)2018年收入预算情况

2018年收入预算1067.66万元,其中:财政拨款收入1067.66万元;其他收入0元,主要是:财政拨款。较2017年收入预算1054.43元,比2017年收支总预算13.23万元。原因是:有新入编老师

(三)2018年支出预算情况

2018年支出预算1067.66万元,其中:

1、基本支出1067.66万元,其中:(1)2018年工资福利支出:1013.78元,2017年支出:902.67元,增加:111.11元,增加:11%,因为有新入编老师。(2)2018年商品服务支出:8.33万元,2017年支出:28.99万元,减少20.66元;下降71.27%。下降原因:各项支出减少。

3)2018年对个人和家庭的补助支出45.56万元,2017年支出136.15元,减少83.38元;下降61.24%。下降原因:各项支出减少。

2、项目支出0元,2018年库车县第二小学项目支出预算安排0万元(上年预算安排0万元),上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因是:

3、财政拨款支出1067.66元,

1、基本支出1067.66元,其中:(1)2018年工资福利支出:976.56元,2017年支出:893.15元,增加:83.41元,增加:9.33%,因为部分教师岗位有所变动,工资提高。 (2)2018年商品服务支出:24.93元,2017年支出:72.20元,减少47.27元;下降65.47%。下降原因:各项支出减少。

3)2018年对个人和家庭的补助支出52.77元,2017年支出136.15元,减少83.38元;下降61.24%。下降原因:各项支出减少。

(四)“三公经费”预算情况

1、2018年“三公经费”预算总额为 0元,其中:(1)因公出国(境)费用0 元;(2)公务接待费0元(其中:基本支出0元、项目支出0元);(3)公务用车运行维护费0元(其中:基本支出0元、项目支出0元),车辆购置费0元。

2、2018年将严格执行中央八项规定自治区十项规定,压缩“三公经费”,2018年比2017年压减0元,其中公务接待费压减0元,公务用车运行维护费压减0元。

 

 

附件:2018年库车县第二小学部门预算和三公经费公开明细表2018年库车县第二小学--附表1-9:2018年预算公开表.xls

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